2018年部门预算

武汉科技大学2018年部门预算公开

目录

一、主要职责

二、预算编报范围及单位构成

三、2018年部门预算表

四、2018年部门预算编制情况及说明

五、名词解释

一、主要职责

武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学，是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。以培养高等学历人才，促进科技文化发展。提供工学、医学、经济学、文学等学科大专、本科、研究生、硕士博士学历教育，博士后培养及相关社会服务。学校校园总面积170.93万平方米，校舍建筑面积118.31万平方米。校园依湖览江、风景优美，教学设施齐备，办学条件完善，是湖北省“生态园林式学校”、“湖北省绿化模范单位”。 现有教职工2600余人，其中专任教师1800余人。拥有双聘院士8人，国家“千人计划”7人、“长江学者”1人、“国家杰青”2人，全国教学名师1人，全国模范教师1人，全国优秀教师5人，国家及湖北省新世纪百千万人才入选者29人，湖北省“百人计划”入选者13人，“楚天学者计划”入选者123人，湖北省教学名师7人，湖北名师工作室2个。学校学科门类齐全、特色鲜明，构建了以工为主、理工结合，工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展的综合性大学学科体系。设置有19个举办本科教育的学院（部）、72个本科专业；拥有6个博士后科研流动站、7个一级学科博士学位授权点和36个二级学科博士学位授权点、20个一级学科硕士学位授权点和122个二级学科硕士学位授权点、8个硕士专业学位类别。建有1个国家重点(培育)学科、10个省级重点学科，5个省级重点（培育）学科，2个省级优势特色学科群，冶金工程、矿业工程两个一级学科分别位列全国高校第6位、第7位，材料科学学科进入ESI全球排名前1%。。学校建有湖北省属高校唯一的国家重点实验室——“省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室”，建有湖北省属高校第一个国家工程研究中心——“高温材料与炉衬技术国家地方联合工程研究中心”，拥有2个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心，8个省级重点实验室、3个省级人文社科重点科研基地、1个省级工程研究中心、3个省级工程技术研究中心、3个省级国际合作基地、2个武汉市工程技术中心。学校拥有1个国家级协同创新中心(联合)、2个湖北省协同创新中心。近五年，学校主持和承担了国家“973”“863”、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金、国家社科基金、中央军委装备发展部等国家级项目340余项，获得省部级及以上科技(社科)成果奖120余项；2007年以来，获得17项国家科技成果奖(其中国家科技进步一等奖1项、二等奖12项、国家技术发明二等奖4项)。

二、预算编报范围及单位构成

按照预算管理的有关规定和编制原则，2018年纳入武汉科技大学预算编报范围的包括：武汉科技大学全部收入和支出。学校职能部门和学院设置详见网页：http://www.wust.edu.cn/type/005001010403.html，http://www.wust.edu.cn/type/005001010404.html。

三、武汉科技大学部门预算表

表一：武汉科技大学2018年收支预算总表

表二：武汉科技大学2018年收入预算总表

表三：武汉科技大学2018年支出预算总表

表四：武汉科技大学2018年财政拨款收支预算总表

表五：武汉科技大学2018年一般公共预算支出表

表六：武汉科技大学2018年一般公共预算基本支出表

表七：武汉科技大学2018年财政拨款安排“三公”经费预算表

四、武汉科技大学2018年部门预算情况说明

武汉科技大学部门预算经省财政厅2018年2月批复，学校2018年度部门总预算收入为82858万元，支出91757万元，具体情况如下：

1．收入及增减变化情况

2018年收入总计为104913.98万元，其中经费拨款（补助）68122万元，事业收入7008万元，其他收入7728万元，上年财政拨款结转8899万元，其他事业结余13156.98万元。2017年预算收入92446.58万元。与2017年预算收入相比，2018年收入增加了12467.4万元。其中，收入增加了6291万元，财政拨款结转增加6176.4万元。收入增加原因为二级学院上缴管理费收入的增加。

2.支出及增减变化情况

2018年预算支出91757万元，按支出功能分类，教育支出85864万元，社会保障和就业支出5893万元；按支出用途分类，基本支出75060万元，项目支出16697万元；按支出经济分类，工资福利支出59835万元，对个人和家庭补助支出13071万元，商品和服务支出13489.32万元，其他资本性支出3394.68万元，其他支出1967万元。2017年预算支出79289.6万元，与2017年预算支出相比，2018年支出增加了12467.4万元，增加支出主要是人员经费增加，增加原因为2018年基本工资及社保支出的增加。

3．机关运行经费情况

学校基本支出中的日常公用经费主要包含水电费、学生活动费、学生事务等支出。学校一致坚持勤俭节约，大力压缩各级运行经费，2018年，全校各级机关（含学院行政机关）运行经费预算10533万元，主要包括办公费339.61万元，水电费1438.79万元，邮电费180万元，劳务费840万元，差旅费769.6万元，维修费1680万元，会议费19万元，其他商品服务支出4532万元等。比2017年减少248.6万元。

4. 三公”经费预算情况

根据省财政厅“只减不增”原则编制“三公”经费预算的要求，学校严格执行公务接待等经费管理办法，进一步压缩“三公”经费支出。学校2017 年财政拨款安排“三公”经费预算184万元，2018年预算中，三公经费预算总金额仍为184万元，其中，因公出国（境）费用45万元，公务接待费79万元，公务用车运行维护费60万元。2018年预算与上年持平，没有变化。

5、政府采购预算情况：

2018年，预算通过政府采购支出5194.68万元，其中：设备购置2712.68万元，包括办公设备、专用设备等；图书购置500万元；办公用品购置60万元，包括纸质品、文教用品、硒鼓墨盒、清洁用品以及其他办公消耗品等，人均年支出0.02万元；校内小型基建维修费1680万元；公务车运行维护费60万元，其中，汽油费24万元，车辆维修维护36万元。

6、资产占用情况

截止2017年年底，武汉科技大学资产总计为433849.81万元。其中，货币资金6181.87万元，应收票据417.77万元，其他应收款105076.98万元，存货170.62万元，长期投资8926.93万元，固定资产242601.94万元，在建工程30563.87万元，无形资产39909.85万元。在固定资产中，包括房屋建筑物115.85万平方米，价值172953.76万元；车辆79辆，价值1470.59万元；单价50万元以上通用设备51套，价值7517.28万元；单价100万元以上的专业设备5套，价值1607.21万元。

7、重点项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，2017年我校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效监控与自评，涉及两类项目：学生资助工作专项、高等教育事业发展专项。共包括23个子项目，资金18810.69万元。从监控与自评情况来看，资金能按进度执行，绩效目标基本实现。

2、重点项目绩效评价情况

2017年高等教育事业发展专项重点项目的资金执行率96%，绩效指标实现率96%。（2017年度高等教育事业发展专项绩效目标自评表见附件）2017年高等教育事业发展专项主要存在问题：一是个别指标设置偏差较大，指标设置时对发展性考虑不够，应根据实际情况提高标准；二是科研成果转化效益金额下降；三是少量项目资金使用率不高。下一步改进措施：一是优化指标设置，考虑分别设置基础性指标和重点突破的发展性指标；二是努力推进自主知识产权及科研成果的转化；三是加强资金管理和监督，通过绩效考核，促进项目组按计划推进科研、教学工作，有效使用项目经费、产出优秀成果。（重点项目绩效评价见附件：2017年度高等教育事业发展专项绩效目标自评表）

8、其他说明

说明中包含部门收支预算总体情况、财政拨款收支情况相关表格共十张，因为学校没有政府性基金预算支出、财政专项支出和专项转移支付分市县支出，表格中武汉科技大学2018年政府性基金预算支出表、武汉科技大学2018年财政专项支出预算表和武汉科技大学2018年专项转移支付分市县表为空表。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政部门安排给学校的财政拨款（补助），即公共预算财政拨款（补助），含纳入公共预算管理的非税收入拨款（如学费、住宿费等）。

（二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、住宿费等〉）。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

（五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（六）基本支出：指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费预算和日常公用经费预算。

（七）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

（八）“三公“经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及及运行费指指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。