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2019年部门预算

发布者:财务处发布时间:2019-02-16浏览次数:49

武汉科技大学2019年部门预算公开


目录

一、主要职责


二、预算编报范围及单位构成


三、2019年部门预算表


四、2019年部门预算编制情况及说明


五、名词解释


六、附件

一、主要职责

武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。以培养高等学历人才,促进科技文化发展。提供工学、医学、经济学、文学等学科大专、本科、研究生、硕士博士学历教育,博士后培养及相关社会服务。学校校园总面积170.93万平方米,校舍建筑面积118.31万平方米。校园依湖览江、风景优美,教学设施齐备,办学条件完善,是湖北省“生态园林式学校”、“湖北省绿化模范单位”。 现有教职工2600余人,其中专任教师1800余人。拥有双聘院士5人、俄罗斯工程院外籍院士1人、国家“千人计划”创新人才9人、“长江学者”1人、“国家杰青”2人、全国教学名师1人、全国模范教师1人、全国优秀教师5人、“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教学团队3个、国家及湖北省新世纪百千万人才入选者29人、湖北省“百人计划”16人、“楚天学者计划”入选者147人、湖北省教学名师7人、湖北名师工作室3个、宝钢教育基金优秀教师33人。“海洋工程用钢及应用性能学科创新引智基地”入选国家外国专家局“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”)。学校学科门类齐全、特色鲜明,构建了以工为主、理工结合,工、理、管、医、文、经、法、哲、艺等学科协调发展的综合性大学学科体系。设置有20个教学学院、71个本科专业;拥有6个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点和38个二级学科博士学位授权点、29个一级学科硕士学位授权点和152个二级学科硕士学位授权点、12个硕士专业学位类别。建有1个国家重点(培育)学科、10个省级重点学科,5个省级重点(培育)学科,2个省级优势特色学科群。在全国第四轮学科评估中,11个学科位居湖北省属高校第一;材料科学与工程、冶金与矿业工程、机械工程等3个学科入选湖北省“国内一流学科”建设学科;材料科学、工程学学科进入ESI全球排名前1%

站在新时代新的历史起点上,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握立德树人根本任务,始终秉承“厚德博学,崇实去浮”的校训,主动履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职责,不断增强办学实力和核心竞争力,为创建国内高水平教学研究型大学而不懈奋斗。

二、预算编报范围及单位构成

按照预算管理的有关规定和编制原则,2019年纳入武汉科技大学预算编报范围的包括:武汉科技大学全部收入和支出。学校职能部门和学院设置详见网页:

http://www.wust.edu.cn/83/list.htmhttp://www.wust.edu.cn/82/list.htm

三、武汉科技大学部门预算表


表一:武汉科技大学2019年收支预算总表





单位:万元

收       入

支            出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

41,961.00

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

41,554.00

公共安全


政府性基金预算财政拨款

407.00

教育

108,273.53

事业收入

34,678.00

科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业

8,009.00

附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入

26,309.00

节能环保




其他支出

407.00





本年收入合计

102,948.00

本年支出合计

116,689.53

上年结余(转)

27,814.14

结转下年

14,072.61

动用事业基金




收入总计

130,762.14

支出总计

130,762.14



表二:武汉科技大学2019年收入预算总表



单位:万元

收       入

项目

预算数

财政拨款收入

41,961.00

其中:一般公共预算财政拨款

41,554.00

政府性基金预算财政拨款

407.00

事业收入

34,678.00

事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

26,309.00



本年收入合计

41,961.00

上年结余(转)

27,814.14

动用事业基金


收入总计

69,775.14


表三:武汉科技大学2019年支出预算总表








单位:万元

功能分类科目

合   计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出


合计

116,689.53

95,367.53

21,322.00




205

教育支出

108,273.53

87,358.53

20,915.00




20502

 普通教育

108,273.53

87,358.53

20,915.00




2050205

  高等教育

108,273.53

87,358.53

20,915.00




208

社会保障和就业支出

8,009.00

8,009.00





20805

 行政事业单位离退休

8,009.00

8,009.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,339.00

5,339.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2,670.00

2,670.00





232

债务付息支出

407.00


407.00




23204

 地方政府专项债务付息支出

407.00


407.00




2320498

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

407.00


407.00






表四:武汉科技大学2019年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收       入

支            出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

41,961.00

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

41,554.00

公共安全


政府性基金预算财政拨款

407.00

教育

55,295.53



其他支出

407.00





本年收入合计

41,961.00

本年支出合计

55,702.53

上年结余(转)

13,741.53

结转下年






收入总计

55,702.53

支出总计

55,702.53



表五:武汉科技大学2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目

合   计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

55,295.53

44,784.53

10,511.00

205

教育支出

55,295.53

44,784.53

10,511.00

20502

 普通教育

55,295.53

44,784.53

10,511.00

2050205

  高等教育

55,295.53

44,784.53

10,511.00


表六:武汉科技大学2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

44,784.53

31,043.00

13,741.53

301

工资福利支出

31,043.00

31,043.00


30101

 基本工资

13,945.00

13,945.00


30102

 津贴补贴

4,868.00

4,868.00


30103

 奖金

9,581.00

9,581.00


30107

 绩效工资

614.00

614.00


30113

 住房公积金

2,035.00

2,035.00


302

商品和服务支出

13,741.53


13,741.53

30299

 其他商品和服务支出

13,741.53


13,741.53



表七:武汉科技大学2019年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合   计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

407.00


407.00

232

债务付息支出

407.00


407.00

23204

 地方政府专项债务付息支出

407.00


407.00

2320498

  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

407.00


407.00



表八:武汉科技大学2019年财政拨款安排“三公”经费预算表



单位:万元

项目

预算数

合计

0.00

因公出国(境)


公务接待费


公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费




表九、武汉科技大学2019年财政专项支出预算表


单位:万元

项目

预算数

空表




表十、武汉科技大学2019年专项转移支付分市县表




单位:万元



项目名称

预算数



空表



四、武汉科技大学2019年部门预算情况说明

省财政厅鄂财预发〔20199号 《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》文件,于201923日批复了武汉科技大学2019年部门预算,学校2019年度部门总预算收入为102948万元,支出116689.53万元,具体情况如下:

1.收入及增减变化情况

2019年收入总计为130762.14万元,其中财政拨款收入41961万元,事业收入34678万元,其他收入26309万元,上年财政拨款结转13741.53万元,其他事业结余14072.61万元。2018年预算收入总计104913.98万元。与2018年预算收入相比,2019年收入增加了25848.16万元。其中,收入增加了20090万元,财政拨款结转增加4842.53万元,收入增加主要原因为恒大集团许家印1亿元捐款及二级学院上缴管理费收入增加。

2.支出及增减变化情况

2019年预算支出116689.53万元,按支出功能分类,教育支出108273.53万元,社会保障和就业支出8009万元,债务付息支出407万元;按支出用途分类,基本支出95367.53万元,项目支出21322万元;按支出经济分类,工资福利支出66386万元,对个人和家庭补助支出15356万元,商品和服务支出13784.48万元,其他资本性支出2839.52万元,其他支出2000万元,财政拨款结转13741.53万元。2018年预算支出91757万元,与2018年预算支出相比,2019年支出增加了24932.53万元,主要为2018项目结转和2019年项目支出增加,具体是2018项目结转的高等教育专项债券资金7914万元,2018年“支持地方高校改革发展资金”预算3250万元,2018年“双一流”建设专项1545万元;2019年高校基本建设专项500万元,双一流专项学校配套429万元,高校科研专项5800万元等。

3.机关运行经费情况

学校基本支出中的日常公用经费主要包含水电费、学生活动费、学生事务等支出。学校一致坚持勤俭节约,大力压缩各级运行经费,2019年,全校各级机关(含学院行政机关)运行经费预算10490.05万元,主要包括办公费309.61万元,水电费1438.79万元,邮电费180万元,劳务费840万元,差旅费769.6万元,维修费1680万元,会议费19万元,其他商品服务支出3759.05万元等。比2018年减少42.95万元。

4. 三公”经费预算情况

根据省财政厅“只减不增”原则编制“三公”经费预算的要求,学校严格执行公务接待等经费管理办法,进一步压缩“三公”经费支出。学校2018 年财政拨款安排“三公”经费预算184万元,2019年预算中,三公经费预算总金额仍为184万元,但未使用财政拨款安排三公经费,三公经费支出资金为其他资金。三公经费中,因公出国(境)费用45万元,公务接待费79万元,公务用车运行维护费60万元。2019年预算金额与2018年持平,没有变化。

5、政府采购预算情况:

2019年,预算通过政府采购支出4139.52万元,其中:设备购置1837.52万元,包括办公设备、专用设备、信息网络及软件等;图书购置502万元;办公用品购置60万元,包括纸质品、文教用品、硒鼓墨盒、清洁用品以及其他办公消耗品等,人均年支出0.02万元;校内小型基建维修费1680万元;公务车运行维护费60万元,其中,汽油费24万元,车辆维修维护36万元。

6、国有资产占用情况

截止2018年年底,武汉科技大学资产总计为467757.5万元。其中,货币资金15681.54万元,应收票据217.85万元,其他应收款112206.75万元,存货172.29万元,长期投资8926.93万元,固定资产246480.69万元,在建工程41332.61万元,无形资产42738.84万元。在固定资产中,包括房屋建筑物115.4万平方米,价值172909.15万元;车辆82辆,价值1512.29万元;单价50万元以上通用设备57套,价值7998.96万元;单价100万元以上的专业设备7套,价值1855.61万元。

7、重点项目预算的绩效目标说明

2019年部门预算共涉及6个项目,包括“双一流”建设专项、学生资助专项、高校基本建设专项、高校科研课题项目、高校债务还本付息专项、不可预见费项目。其中重点项目为“双一流”建设专项(绩效目标表见附件)。该项目下共设5项长期目标,5项年度目标,分别涵盖人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方经济社会五个方面。对应这五个方面,选取有代表性、连贯性的若干指标,其中长期绩效目标涉及5项指标,指标值与上年一致;年度绩效目标调整为5项指标,删去部分项目代表性不强的指标,并根据2016年和2017年预算绩效考核结果,结合2018年预算绩效目标设立情况及2019年的发展要求,对此5项指标值进行了调整。

8、其他说明

1)说明中包含部门收支预算总体情况、财政拨款收支情况相关表格共十张,因为学校没有财政专项支出和专项转移支付分市支出,表格中“武汉科技大学武汉科技大学2018年财政专项支出预算表”和“武汉科技大学2018年专项转移支付分市县表”为空表。

2)在2019年预算中,学校三公经费预算总金额184万元,三公经费支出安排资金为其他资金,未使用财政拨款安排,所以“武汉科技大学2019年财政拨款安排三公经费预算表”中的金额为零。

3)武汉科技大学不涉及机构改革,不涉及涉密事项。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政部门安排给学校的财政拨款(补助),即公共预算财政拨款(补助),含纳入公共预算管理的非税收入拨款(如学费、住宿费等)。

(二)事业收入:指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入(不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、住宿费等〉)。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年待审核(审计)认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

(五)高等教育支出:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为:教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。

(六)基本支出:指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费预算和日常公用经费预算。

(七)项目支出:指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排,主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

(八)“三公“经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及及运行费指指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


六、附件

武汉科技大学2019年“双一流”建设专项绩效目标表.xls